用友t3和用友U8的輔助核算如何修改,今天讓我們技術(shù)帶你走出輔助核算修改的套路吧！
用友t3\U8的輔助核算如何修改,今天讓我們技術(shù)帶你走出輔助核算修改的套路吧！
處理完了“舊賬”
新年的賬“怎么算”？
科目沒有輔助核算
新年度是否可加？
舊年度有輔助核算
新年是否可取消？
不急，跟著珊珊老師帶你走出輔助核算的套路~
跟緊啦，千萬(wàn)別掉隊(duì)！！
百問百答:
Q：輔助核算建議是年結(jié)前修改還是年結(jié)后?
A：建議年結(jié)后修改，避免年結(jié)前修改導(dǎo)致科目結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)錯(cuò)。
只需要將期初余額刪除,加好輔助核算之后再把期初余額錄入進(jìn)去,然后試算平衡,沒有問題就可以開始做賬了.
Q：舊年度科目沒有部門核算，新年可以加嗎？
A：可以。
第一步：進(jìn)入新年度，刪除科目的期初余額和憑證；
第二步：會(huì)計(jì)科目里勾選部門核算；
第三步：維護(hù)科目的有關(guān)于部門的期初余額。
然后試算平衡,沒有問題就可以開始做賬了.
Q：科目項(xiàng)目核算，新年可以改成客戶往來(lái)嗎？
A：可以。
第一步：會(huì)計(jì)科目里加兩個(gè)下級(jí)，第一個(gè)下級(jí)還是項(xiàng)目核算，第二個(gè)下級(jí)是客戶往來(lái)；
第二步：新增的第一個(gè)下級(jí)科目期初余額刪除，可以封存該科目；
第三步：科目的客戶往來(lái)輔助核算內(nèi)容錄入到新增的第二個(gè)下級(jí)科目上，然后匯總到輔助期初。
注意事項(xiàng)：先做好備份，再對(duì)輔助核算做調(diào)整噢。
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